1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070331-22-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VEHÍCULO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN MAYO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057541-31-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras conjuntas Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 832 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo permitido para los Servicios de Salud en Ley de Presupuesto para el año 2021 Ley N°21.289,en la PARTIDA del Ministerio de Salud, Glosa 2 letra e. Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESASRCB Razón Social RODRIGO CANDIA OBRAS DE INGENIERIA EIRL R.U.T. 76.176.998-7 Sucursal EMPRESASRCB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 20 Unidad Arriendo de Camioneta con Conductor + Combustible. Valor diario. Mes de MAyo, del 01-05-21 al 31-05-21. ARRIENDO DE CAMIONETA CON COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. $78.660.- Valor por día. $ 78.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.573.200 $ 1.573.200

Total Neto	$ 1.573.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.573.200

Justificación de exención de impuesto