1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070331-76-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra 1031849-3-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1031849-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras conjuntas Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1291 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 69972 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello Razón Social RIGOBERTO ARNOLDO FUICA CABELLO R.U.T. 8.929.614-5 Sucursal Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCIÓN PARA 1 UNIDAD DENTAL MARCA: G NATUS | MODELO: G3 VALOR UNITARIO EQUIPO DENTAL $ 501.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.228 $ 501.228

Total Neto	$ 501.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 69.972
TOTAL OC	$ 571.200