1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070331-80-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PAI/ SOL PLAN N°509 SERVICIOS DE ARRIENDO DE IMPRESORAS XERO ALTA LINK C8155 LICIT. 1031849-11-LE24 CUOTA 9/28 JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1031849-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras conjuntas Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1076 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 74126,6 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opciones S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad MULTIFUNCIONAL XEROX COLOR C81 3774625371 JULIO 2025 CUOTA 9/28 MULTIFUNCIONAL XEROX COLOR C81 3774625371 JULIO 2025 CUOTA 9/28 $ 390.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.140 $ 390.140

Total Neto	$ 390.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.127
TOTAL OC	$ 464.267