1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-1091-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SBZ - GAS BUTANO LABORATORIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1831 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 43924,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 64860135 Razón Social INÉS DEL TRÁNSITO CABRERA ALFARO R.U.T. 6.486.013-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 64860135 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111802 Tanques o botellas de aire o gas 30 Unidad Balones de Gas ISO-BUTANO 75% Propano 25% 450 Grs. Cartucho gas con ensamblaje 450 gr Doite $ 7.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.180 $ 231.180

Total Neto	$ 231.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.924
TOTAL OC	$ 275.104

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto