1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-11419-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra NZM ADQ ESTANTES METALICOS PARA LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-54-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22052 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 398962 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solucion Vertical Razón Social Servicios de mantencion y obras menores Francisco R.U.T. 76.406.208-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Solucion Vertical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 Estantes 20 Unidad NZM ADQ. ESTANTES METALICOS 5 REPISAS CON SOPORTE MAXIMO 600 K MEMO 452 LABORATORIO Adquisicion estantes metalicos 5 repisas HDETG Iquique $ 104.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099.800 $ 2.099.800

Total Neto	$ 2.099.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.962
TOTAL OC	$ 2.498.762