1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-11817-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra JIF-ADQ IMPRESOS Y TIMBRES ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-34-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6412 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 1136200 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kunturi Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS KUN R.U.T. 76.010.143-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kunturi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad no definida 1100216 CONSENTIMIENTO INFORMADO   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad no definida 1100244 HOJA CONTROL DE INSUMOS PAB CENTRAL   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad no definida 900356 SOLICITUD DE XAMEN DE LABORATORIO CENTRAL   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad no definida 1100159 INGRESO Y EGRESO INSTRUMENTAL Y MATERIALES PAB MATER   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 5.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.136.200
TOTAL OC	$ 7.116.200