1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-11908-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2025 Nombre de la Orden de Compra JMP ADQ. SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA EL DPTO. DE CAPACITACIÓN - FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-63-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6814 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 1983030 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Da Nicola Razón Social F&M SPA R.U.T. 77.702.156-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Da Nicola Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1491 Unidad Servicios de Coffee Break, oferta según anexo N°3. Previa coordinación con referente técnico Servicios de Coffee Break para el Departamento de Capacitación-Formación y Desarrollo de las Personas del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.437.000 $ 10.437.000

Total Neto	$ 10.437.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.983.030
TOTAL OC	$ 12.420.030