1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-167-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SSC, 1070620-114-LE20 noviembre diciembre 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-114-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 696 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Osvaldo Razón Social Juan Gamero Peña R.U.T. 10.669.910-0 Sucursal Juan Osvaldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152461 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 6 Unidad no definida Prótesis dentales fijas. Los trabajos se desarrollan según las indicaciones y etapas siguiendo las indicaciones del odontólogo tratante. IMPUESTO RETENIDO 15.25% TIENE UNA RETENCIÓN DE IMPUESTO ADICIONAL DEL 3% DE ACUERDO A LAS LEYES N°21.242 Y/O N°21.252 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 432.000
Descuento	$ 65.880
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 366.120

Justificación de exención de impuesto