1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-16702-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra YJF- COMPRA PROGRAMA FARMACIA, SEPTIEMBRE 2025 compra ágil: 1070620-3648-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13459 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 48472,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BATERIAS LOA Razón Social Comercial Baterias Loa Limitada R.U.T. 76.377.886-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BATERIAS LOA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 120 Unidad ADQ AGUA DESMINERALIZADA, BIDON X 5 LTS, ADJUNTAR FICHA TECNICA, COTIZAR POR UNIDAD, INDICAR FACTOR DE EMPAQUE, SE SOLICITARÁ DESPACHO PARCIALIZADO, PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA. (1407223) entrega inmediata. agua desmineralizada marca loa bidón 5 litros $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.120 $ 252.120

Total Neto	$ 252.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.000
IVA  19  %	$ 48.473
TOTAL OC	$ 303.593