1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-1689-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra xar.SERVICIOS DE CAFETERÍA 1 y 2 DE JULIO LEY 18.834 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6252 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 29925 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLUCK SPA Razón Social EMPORIO GLUCK SPA R.U.T. 76.682.991-0 Sucursal GLUCK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 63 Unidad Servicios de cafetería, para la realización del PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION (PAC 2019), para funcionarios, estamento: profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares regidos por la ley 18.834. fecha 1 y 2 DE JULIO LEY 18.834 Curso LEY DE COMPRAS 63 COFFES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500

Total Neto	$ 157.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.925
TOTAL OC	$ 187.425