1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-17848-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra FZG, COMPRA DE ROLLOS PARA RRFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-94-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15897 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 49248 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA SEM SPA Razón Social IMPORTADORA SEM SPA R.U.T. 77.294.941-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA SEM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122702 Cintas de etiquetado 40 Unidad ROLLO ETIQUETA 29 X 90.3 MM PARA IMPRESORA BROTHER QL-800 ROLLO ETIQUETA PARA IMPRESORA BROTHER SE ADJUNTA FICHA TEC. COD:900335 $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200

Total Neto	$ 259.200
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 49.248
TOTAL OC	$ 308.448