1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-1832-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SBZ - Programa Laboratorio Febrero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-148-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3190 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 655866,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116005 Reactivos de analizadores de coagulación 10 Kit 40009988 TROPONINA (100 DET) (DEBE INCLUIR TODOS LOS INSUMOS) (Vencimiento prolongado 6 meses) TROPONINA (100 DET) (DEBE INCLUIR TODOS LOS INSUMOS) (Vencimiento prolongado 6 meses) $ 345.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.451.930 $ 3.451.930

Total Neto	$ 3.451.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.867
TOTAL OC	$ 4.107.797