1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-1841-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2026 Nombre de la Orden de Compra JIF - Trabajos Segun Estado de Pago JP4 N°14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-132-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3183 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 397731,18 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Semos Limitada Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES MOSCOSO LIMITADA R.U.T. 76.608.750-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Semos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global REPARACION BAÑO UNIVERSAL CAE TRABAJOS REALIZADOS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO AVANCE ESTADO DE PAGO JP4 N°14. DENOMINADO "REPARACION BAÑO UNIVERSAL CAE" $ 2.093.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.093.322 $ 2.093.322

Total Neto	$ 2.093.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.731
TOTAL OC	$ 2.491.053