1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-1890-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra TD rfm Serv. Recarga de Combustible para Generador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3372 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 1816400 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Professional Staff Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES WILSON MUÑIZ E.I.R.L. R.U.T. 76.995.082-6 Sucursal Professional Staff Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 4000 Litro Servicios consistentes en el transporte, entrega o recarga de combustible con camión al interior del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Petróleo puesto en Obra $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780.000 $ 4.780.000 15101505 Diesel 4000 Litro servicios consistentes en el transporte, entrega o recarga de combustible con camión al interior del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Petróleo puesto en Obra $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780.000 $ 4.780.000

Total Neto	$ 9.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.816.400
TOTAL OC	$ 11.376.400