1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-2018-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ccc Compra de Lentes Ópticos Formulario N°85 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-111-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3640 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora GAMA Razón Social COMERCIALIZADORA GAMA LIMITADA R.U.T. 76.159.498-2 Sucursal Comercializadora GAMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 1 Unidad 8000105 item 10 CRISTALES BIFOCALES BAJO INDICE DE REFRACCION item 10 CRISTALES BIFOCALES BAJO INDICE DE REFRACCION $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42142902 Lentes de gafas 1 Unidad ( 8000107) ítem 13 Armazón anteojo Celuloide y/o polímeros. ítem 13 Armazón anteojo Celuloide y/o polímeros. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160