1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-2155-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-15-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4749 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL RENATO Razón Social AMINORTE TRANSPORTES SPA R.U.T. 76.230.847-9 Sucursal MIGUEL RENATO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A DOMICILIO, EN IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO”, PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES DE IQUIQUE NOTA;15 DIAS HABILES TRABAJADOS, DEL 12 AL 30 DE ABRIL 2021 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL , INCLUYE CHOFER COMBUSTIBLE ,PEAJE, UNIFORME , CREDENCIAL $ 945.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 1.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.890.000

Justificación de exención de impuesto