1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-2575-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SSB PROG ALIMENTACION JULIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6560 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOODGROUP S.P.A. Razón Social FOODGROUP S.P.A. R.U.T. 76.069.192-5 Sucursal FOODGROUP S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 2239-7-LR17 Leche o productos de mantequilla 160   (1562939 )LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA FG 12% MG BOLSA 1 K UNIDAD I REGION 1564822 (1562939) LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA FG 12% MG BOLSA 1 K UNIDAD I REGION; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.560 $ 674.560

Total Neto	$ 674.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 674.560