1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-2987-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SSB ADQ MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-31-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7568 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 436121,82 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DQS Ltda. Razón Social DETROIT QUICK SERVICES LTDA R.U.T. 77.537.180-3 Sucursal DQS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad Repuestos Eléctricos según listado Repuestos Eléctricos según listado $ 2.295.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295.378 $ 2.295.378

Total Neto	$ 2.295.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.122
TOTAL OC	$ 2.731.500