1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-29880-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra FZG-(JP2 N°24) OBRAS MENORES POLI CLIN PEDIATRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-50-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18380 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 11204786,78 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Semos Limitada Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES MOSCOSO LIMITADA R.U.T. 76.608.750-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Semos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Global REMODELACION DE LA UNIDAD POLICLINICO PEDIATRIA BOX ATENCION Y OFICINA ADMINISTRATIVO POR CONTRATO MANTENCION Y/O REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA (jp N°24) REMODELACION DE LA UNIDAD POLICLINICO PEDIATRIA BOX ATENCION Y OFICINA ADMINISTRATIVO POR CONTRATO MANTENCION Y/O REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA (jp N°24) $ 58.972.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.972.562 $ 58.972.562

Total Neto	$ 58.972.562
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IVA  19  %	$ 11.204.787
TOTAL OC	$ 70.177.349