1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-3039-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SSC ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-65-LE22 Marzo 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-65-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5513 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 53029,19 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA R.U.T. 85.896.100-9 Sucursal SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 85 Unidad no definida Cartas de aviso al deudor por ingreso a morosidad y por rectificación de deuda $1.010 neto. Confección y despacho de cartas de notificación asociado a deudas pendientes y/o a notificación por incorporación de morosidades al sistema comercial. $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.850 $ 85.850 84101704 Servicios de cobranzas 1 Mes Boletín Electrónico DICOM: acceso a base de datos, a objeto que la Institución pueda ingresar u/o eliminar morosidades, permitiendo crear una cartera morosa que pueda ser administrada por el Hospital. Desglose de Costo Mensual Fijo neto: Plan base $187.482.- Plan Acción de cobranzas $5.769.- incluye 03 cartas y 10 email $ 193.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.251 $ 193.251

Total Neto	$ 279.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.029
TOTAL OC	$ 332.130