1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-3078-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra jif-PROGRAMA MEDICAMENTOS Y OTROS DICIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-52-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16472 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101511 Amoxicilina 400 Unidad AMOXICILINA+AC.CLAVULANICO 500/125 21300031 PT00375 AMOXICILINA \ AC CLAVU 500125 COMPRIMIDO RECUBIERTO X 200 BA PRODUCTO BIOEQUIVALENTE. REG. F-2329317, VENCE 28022021, LOTE P018336 , CAJA X 200, PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS CORRIDOS 72 HORAS, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A., SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300