1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-31695-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra JMP - SERVICIOS DE LAB. PARA CONFECCIÓN DE PRÓTESIS DENTAL SEGÚN MEMO N°113/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-19-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20609 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 2811302,45454546 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA Y LABORATORIO DENTAL VIA SONRISA Razón Social FERNANDO ROBINSON GARAY MARTÍNEZ R.U.T. 11.948.903-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLINICA Y LABORATORIO DENTAL VIA SONRISA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152462 Kits de reparación provisional de dentaduras posti 139 Unidad Planilla según Memo N°98: -Dr. F.M.= (105) prótesis. -Dra. C.M= (8) prótesis. -Dr. N.H.= (26) prótesis. Confección de prótesis removibles con base acrílica (valor según Anexo N°3)* $ 94.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.130.357 $ 13.130.357 42152462 Kits de reparación provisional de dentaduras posti 1 Unidad Planilla según Memo N°98: -Dr. F.M.= (1) reparaciones. -Dra. C.M= (11) reparaciones. Reparaciones de prótesis removibles (valor según Anexo N°3)* $ 11.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.963 $ 11.963 42152462 Kits de reparación provisional de dentaduras postizas 1 Unidad Planilla según Memo N°98: -Dr. F.M.= (1) prótesis. Confección de prótesis removibles con base metálica (valor según Anexo N°3)* $ 110.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.963 $ 110.963

Total Neto	$ 13.253.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (17,5%)  17,5  %	$ 2.811.302
TOTAL OC	$ 16.064.585