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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-3389-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JIF-ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-31-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-31-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
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Comuna |
7
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD GARRIDO VARGAS RESPONSABILIDAD LIMITADA |
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Razón Social |
SOCIEDAD GARRIDO VARGAS SPA
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R.U.T. |
76.971.509-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD GARRIDO VARGAS RESPONSABILIDAD LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101803
| Servicios de transporte de vehículos | 2 | Unidad | SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES, OFERTA GLOBAL EN ANEXO N°3 | |
$ 2.100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200.000
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$ 4.200.000
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Total Neto
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$ 4.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.200.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.