1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-3418-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SBZ - SAL INDUSTRIAL ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-40-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6192 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 295488 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BE SOLUTIONS E.I.R.L. Razón Social BE SOLUTIONS, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BRUNO R.U.T. 77.572.245-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BE SOLUTIONS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352107 Sales orgánicas o sus sustitutas 4800 kilogramo SAL INDUSTRIAL PARA ABLANDADORES DE AGUA, SEGUN EETT Sal industrial 010 N Solicitud de 192 Sacos de SAL INDUSTRIAL de 25 KG cada uno, total de SAL: 4800 KG. $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.200 $ 1.555.200

Total Neto	$ 1.555.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.488
TOTAL OC	$ 1.850.688