1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-3565-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SSB ECONOMATO ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-51-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9847 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 49704 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 240 Unidad LIMPIA VIDRIO LIQUIDO 500 ML CON GATILLO LIMPIA VIDRIO LIQUIDO 500 ML CON GATILLO $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.600 $ 261.600

Total Neto	$ 261.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.704
TOTAL OC	$ 311.304