1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-366-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2021 Nombre de la Orden de Compra JIF-ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES ENERO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-78-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 383 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 65246 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 200 Unidad ALCOHOL 95% (21131214) Alcohol Desnaturalizado DI 95º frasco 1000cc , con inserto dosificador. Marca DIFEM, procedencia nacional. Vigencia 60 meses. Cajas de 12 unidades . Se adjunta Ficha técnica; despacho de 24 - 48 hrs. SAP 2400446 $ 1.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.400 $ 343.400

Total Neto	$ 343.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.246
TOTAL OC	$ 408.646