1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-3764-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2022 Nombre de la Orden de Compra XNP, ADQ LIGADURAS compra ágil: 1070620-1146-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6795 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 70414 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOSCANA SPA Razón Social TOSCANA SPA R.U.T. 76.302.005-3 Sucursal TOSCANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 200 Unidad ligaduras con broche ( valor hasta 3 UTM con IVA incluido) LIGADURAS CON BROCHE ( VALOR HASTA 3 UTM CON IVA INCLUIDO $ 1.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.600 $ 370.600

Total Neto	$ 370.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.414
TOTAL OC	$ 441.014