1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-38167-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra FZG- PAC 2025 CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20930 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 41325 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRICH LTDA Razón Social SERVICIOS, DISTRIBUCION Y LOGÍSTICA BRICH LIMITADA R.U.T. 76.478.731-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRICH LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 30 Unidad PAPEL HIGENICO TOALLA JUMBO 2X250mts PAPEL HIGENICO TOALLA JUMBO 2X250mts COD:1220151 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 53131608 Jabones 30 Unidad JABON LIQUIDO PARA MANOS (ALMENDRA) (250CC)O SIMILARES JABON LIQUIDO PARA MANOS (ALMENDRA) (250CC)O SIMILARES COD:1000322 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 217.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.325
TOTAL OC	$ 258.825