1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-4062-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SSB ADQUISICION TIMBRE DIRECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación por incumplimiento en plazo de entrega Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13913 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 4750 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor digitalgraphicmatriz Razón Social FRANCISCO JAVIER MANRIQUEZ MANRIQUEZ R.U.T. 7.207.416-5 Sucursal digitalgraphicmatriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad TIMBRE AUTOMATICO GRANDE FACSIMIL Timbre retroalimentado, polimero grabado en Laser. Entrega 20 dias con flete pagado su bodega. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750