1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-4139-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra YJF-TD SUMINISTRO E INST. BARRERA SANITARIA COVID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11048 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 798000 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIR JOTAN Razón Social SLOGANS SPA R.U.T. 77.010.562-5 Sucursal JAIR JOTAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 20 Unidad VENTANILLA DE ATENCIÓN DE PASILLO BARRERA VENTANILLA PASILLO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 50 Unidad BARRERA SANITARIA PARA ATENCIÓN DE BOX BARRERA SANITARIA PARA MOBILIARIO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 4.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.000
TOTAL OC	$ 4.998.000