1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-421-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-2-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 533 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kenny Bus Razón Social ROBERTO SEGUNDO DIAZ ARANCIBIA R.U.T. 5.858.793-1 Sucursal Kenny Bus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 300 Unidad Pasajes semi-cama Iquique-Antofagasta-Iquique. TALONARIOS N°3101-3200 N°3501-3600 N°3601-3700 pasajes en buses semi cama con cinturon en todos los asientos , tv dvd , wc, documentos al dia, gps $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 2.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.700.000

Justificación de exención de impuesto