1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-4397-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra xar. PROGRAMA DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14860 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 21477 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACIMA GLOBAL Razón Social ACIMA GLOBAL SPA R.U.T. 76.426.454-1 Sucursal ACIMA GLOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 2239-16-LR15 Catéteres del venosa central 5   (1533023 )CATÉTER INTRAVENOSO TERUMO SURFLO ETFE 20G X 2 50 UNIDADES 1534902 (1533023) CATÉTER INTRAVENOSO TERUMO SURFLO ETFE 20G X 2 50 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.985 $ 118.985

Total Neto	$ 118.985
Descuento	$ 5.949
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.477
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 134.513