1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-4401-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra xar. PROGRAMA DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14859 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 22300 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor globalmed Razón Social COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED R.U.T. 76.631.490-2 Sucursal globalmed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 2239-16-LR15 Vendaje de espuma 20   (1359485 )VENDA GLOBALMED GMT213 BOLSA UNITARIA 1385959 (1359485) VENDA GLOBALMED GMT213 BOLSA UNITARIA; Código: -; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 42311510 2239-16-LR15 Vendaje de espuma 15   (1359476 )VENDA GLOBALMED GMT179 BOLSA UNITARIA 1385950 (1359476) VENDA GLOBALMED GMT179 BOLSA UNITARIA; Código: -; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 121.000
Descuento	$ 3.630
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.300
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 139.670