1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-4405-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra xar. PROGRAMA DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14854 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 60990 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272016 2239-16-LR15 Espirales para laringe o sus accesorios 24   (1267031 )MASCARILLA LARINGEA LMA SUPREME Nº2 UNIDAD 1293131 (1267031) MASCARILLA LARINGEA LMA SUPREME Nº2 UNIDAD; Código: 0108075020; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $520 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 12.480,00 $ 311.760 $ 324.240

Total Neto	$ 324.240
Descuento	$ 3.242
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.990
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 381.988