1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-4412-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra pzm-TD N°2088 CAJAS DE LAPAROSCOPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14848 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 4779431,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Razón Social REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA R.U.T. 85.218.000-5 Sucursal REICH DE COMERCIO EXTERIOR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292902 Porta agujas de láser quirúrgicas específicas 1 Caja 3 CAJAS INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO LARINGOSCOPIA SIN ÓPTICAS SEGÚN COTIZACIÓN 49936 3 CAJAS INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO LARINGOSCOPIA SIN ÓPTICAS SEGÚN COTIZACIÓN 49936 $ 25.154.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.154.902 $ 25.154.902

Total Neto	$ 25.154.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.779.431
TOTAL OC	$ 29.934.333