1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-4436-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SSB ADQ MEMO NºE 07 MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-31-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12902 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 276132,32 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOSCANA SPA Razón Social TOSCANA SPA R.U.T. 76.302.005-3 Sucursal TOSCANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad Articulos Mantención según detalle Articulos para mantención $ 1.453.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.328 $ 1.453.328

Total Neto	$ 1.453.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.132
TOTAL OC	$ 1.729.460