1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-4600-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra RVC INSUMOS GENERALES - DESPACHO PARCIALIZADO - 1070620-1611-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7927 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 488224 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS GARCES EMPRESA DE SERVICIOS Razón Social LUIS ALBERTO GARCES LEPE EMPRESA DE SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.729.067-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS GARCES EMPRESA DE SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 200 Unidad 2240809 APOSITO FILM TRANSP. (TELFA) NO ADHE.30X60 ESTERIL REF: 1114 APOSITO TELFA CLEAR 30 X 60 CMS (TELFA 1114) $ 12.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.569.600 $ 2.569.600

Total Neto	$ 2.569.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 488.224
TOTAL OC	$ 3.057.824