1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-536-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra NPP - PROGRAMA PRÓTESIS DENTAL SEGÚN MEMO N°01/202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-101-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 926 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna 7 Impuesto 648125 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Manuel Razón Social VÍCTOR MANUEL ALFARO SOTO R.U.T. 13.214.221-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152462 Kits de reparación provisional de dentaduras postizas 50 Unidad no definida PRÓTESIS DENTALES FIJAS CONFECCION DE PRÓTESIS FIJAS $ 72.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.601.900 $ 3.601.875

Total Neto	$ 3.601.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 648.125
TOTAL OC	$ 4.250.000