1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-5492-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SSB ADQ MEMO Nº144 LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-49-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16147 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 72321,6 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Spartan de Chile RM Razón Social SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA R.U.T. 76.333.980-7 Sucursal Spartan de Chile RM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 260 Unidad Detergente neutro COD EXPERTO 1210003 DETERGENTE LAVA LOZA GREN-GLO $ 1.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.640 $ 380.640

Total Neto	$ 380.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.322
TOTAL OC	$ 452.962