1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-5604-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra FZG- SOLICITUD 01 DE INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9390 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 33639,5 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOAZUL Razón Social COMERCIALIZADORA ECOAZUL SPA R.U.T. 77.259.927-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOAZUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121205 Canaletas para cables 50 Unidad TAPAS 2 PUERTOS BTICINO LINEA MATIX ADJUNTAR FOTO DEL INSUMO A COTIZAR TAPAS 2 PUERTOS BTICINO LINEA MATIX ADJUNTAR FOTO DEL INSUMO A COTIZAR $ 2.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.850 $ 148.850 39121205 Canaletas para cables 200 Unidad TARUGOS CLAVO 6X35mm ADJUNTAR FOTO DEL INSUMO A COTIZAR TARUGOS CLAVO 6X35mm ADJUNTAR FOTO DEL INSUMO A COTIZAR $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200

Total Neto	$ 177.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.640
TOTAL OC	$ 210.690