|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1070620-5711-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
YJF- COMPRA PROGRAMA FARMACIA, JUNIO 2026 compra ágil: 1070620-2000-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
|
|
R.U.T. |
62.000.530-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
72200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Laboratorio Pasteur SA |
|
Razón Social |
LABORATORIO PASTEUR S.A.
|
|
R.U.T. |
87.674.400-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Laboratorio Pasteur SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 2000 | Unidad | CLORPROMAZINA 100 MG CM/CM REC/GG (21413500)
| CLORPROMAZINA COMP REC 100 MG CAJA X 1000 COMP. REC. REG ISP F-25861/25 VENCE 30-03-2028 MINIMO NETO FACTURACION $ 150.000 PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR SE ADJUNTA COTIZACION, FICHA TECNICA ISP Y RS. FUNIONAMIENTO
|
$ 190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 380.000
|
$ 380.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 380.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 72.200
|
|
$ 452.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.