1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-5727-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra YJF- COMPRA PROGRAMA FARMACIA, JUNIO 2026 compra ágil: 1070620-2039-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9819 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 24897,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERCONTINENTAL GROUP Razón Social INTERCONTINENTAL GROUP SPA R.U.T. 78.068.123-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTERCONTINENTAL GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141504 Lamotrigina 2520 Unidad LAMOTRIGINA COMPRIMIDO 100 MG. (21423219) Lamotrigina 100 mg, caja x 30 comp, Vcto 01-2027, Reg Isp F-27951. Valor con flete incluido. Despacho en 72 horas posterior a la recepción de la OC. Contacto: David Pire Correo: davidpire@intercontinentalgroup.org, Teléfono: +56990205816 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.040 $ 131.040

Total Neto	$ 131.040
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IVA  19  %	$ 24.898
TOTAL OC	$ 155.938