1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-5975-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra JIF-ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-54-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-54-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9962 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAR Y DESERTO Razón Social TRANSPORTES CANDICE CINTHIA JARAMILLO OTAROLA E.I. R.U.T. 77.027.163-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAR Y DESERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad “SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE SALUD DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA, DEL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES DE IQUIQUE”. PERIODO DEL 17 DE JUNIO DEL AÑO 2024 HASTA 25 DE JUNIO DEL 2024 Se ofertan 25 vehículos permanentes, 12 vehículos para campaña de invierno y respectivos reemplazos para cubrir los servicios encomendados- $ 21.050.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.050.550 $ 21.050.550

Total Neto	$ 21.050.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.050.550

Justificación de exención de impuesto