1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-6797-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2021 Nombre de la Orden de Compra FOO GORE TD 1460-21 SERVICIOS AMBULANCIA SEPTIEMBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15161 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 3390550 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor senpro Razón Social SOC DE SERVICIOS DE ENFERMERIA PROFES.DE SALUD RIO R.U.T. 76.877.450-1 Sucursal senpro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Mes Servicio de 2 ambulancias con tripulantes y equipos, mes de agosto 21 Servicio de 2 ambulancias con tripulantes y equipos, mes de agosto 21 $ 17.845.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.845.000 $ 17.845.000

Total Neto	$ 17.845.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.390.550
TOTAL OC	$ 21.235.550