1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-68-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2021 Nombre de la Orden de Compra jif-PROGRAMA MEDICAMENTOS Y OTROS ENERO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-52-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 53146,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101701 Albendazol 45 Unidad ALBENDAZOL 400 MG 21325230 Unidad 60166 ZENTEL COM.400MG.3 GLAXO FARMA.DESPACHO EN 3 DIAS HABILES-72 HRS HABILES.FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS: SUPERIOR A 14 MESES.DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL $ 6.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.720 $ 279.720

Total Neto	$ 279.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.147
TOTAL OC	$ 332.867