1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-868-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra KJC IMPRESOS MEMO 010 PREVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-70-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1567 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kunturi Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS KUN R.U.T. 76.010.143-5 Sucursal kunturi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 15 Unidad SEÑALETICA PREVENCION (MAXIMO 2 PERSONAS) 4500160 (MEMO 010 PREVENCION) SEÑALETICA máximo 2 personas $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 15 Unidad SEÑALETICA PREVENCION (NO USAR ASCENSORES EN CASO DE INCENDIO) 4500160 (MEMO 010 PREVENCION) SEÑALETICA no usar ascensores en caso de incendio 27 x 35 cms $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060