1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-9167-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra YHC. OC Servicios Aseo HETG AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070620-63-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13918 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502 Comuna Iquique Impuesto 11107550,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L. R.U.T. 76.391.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCIÓN EN CENTROS DE RESPONSABILIDAD CLÍNICOS, UNIDADES DE APOYO, OFICINAS, ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS Agosto 2024 SERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCIÓN EN CENTROS DE RESPONSABILIDAD CLÍNICOS, UNIDADES DE APOYO, OFICINAS, ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS Agosto 2024 $ 58.460.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.460.794 $ 58.460.794

Total Neto	$ 58.460.794
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 11.107.551
TOTAL OC	$ 69.568.345