1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-96-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2023 Nombre de la Orden de Compra rfm OC ágil: 1070620-3528-COT22 Trabajos Fuga Agua Sector Thompson Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 267119,1 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ALTOS DEL NORTE SPA Razón Social CONSTRUCTORA ALTOS DEL NORTE SPA R.U.T. 77.091.922-3 Sucursal CONSTRUCTORA ALTOS DEL NORTE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global Reparación Fuga de Agua Potable Sector Thompson Reoaración Fuga de Agua Potable y Alcantarillado - Sector Estacionamiento Ambulancias Duración Obra 3 días corridos Cot. N°2022-12-466 $ 1.405.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.405.890 $ 1.405.890

Total Neto	$ 1.405.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.119
TOTAL OC	$ 1.673.009