1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070891-18-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad s/n Edificios Públicos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 230 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Facturación Avenida Libertad s/n Edificios Públicos Comuna Chillán Impuesto 61553,5134 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad s/n Edificios Públicos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA HITEL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA R.U.T. 76.225.693-2 Sucursal FERRETERIA HITEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102012 Lámina de cinc 6 Unidad no definida ZINC ACAN 0,35 X 3,66   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.716 $ 85.714 11121603 Troncos 40 Unidad PINO 2 X 3 X 3,2   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.850 30152003 Murallas de fibrocemento 10 Plancha FIBROCEMENTO 6MM   $ 13.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.402

Total Neto	$ 323.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.554
TOTAL OC	$ 385.520