1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070891-47-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ORASMI Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad s/n Edificios Públicos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.450-2 Dirección de Facturación AVENIDA LIBERTAD SIN NUMERO EDIFICIOS PUBLICOS Comuna Chillán Impuesto 40487,563025136 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LIBERTAD SIN NUMERO EDIFICIOS PUBLICOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN SEBASTIAN Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRISTIAN LARA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.614.554-8 Sucursal FERRETERIA SAN SEBASTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 1 Unidad   VENTANA ALUMINIO 1MX1M $ 36.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.050 $ 36.050 11121611 Tablero de partículas 8 Unidad   OSB 9.5 $ 15.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.632 $ 123.630 11101719 Cinc 4 Unidad   ZINC ACANALADO0.35X0.66 MT $ 13.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.412 $ 53.412

Total Neto	$ 213.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.488
TOTAL OC	$ 253.580